ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Данная оферта является письменным предложением Поставщика заключить договор поставки (далее - Договор) программной продукции (далее - ПП), содержит все существенные условия договора поставки и направляется Покупателю в соответствии со ст.ст. 207, 641, 712 Гражданского кодекса Украины (далее - «ГК») и считается заключенным упрощенным способом, согласно ст. 181 Хозяйственного кодекса Украины. Договор поставки ПП заключается путем принятия (акцепта) оферты Покупателем в установленном порядке (п. 2 ст. 642 ГК), что считается надлежащим условием заключения договора (п. 2 ст. 638 ГК). Под указанными в оферте следующими терминами понимаются их ниже указаны значения:
I. Поставщик - лицо, правомерно владеющее на соответствующей территории всем необходимым объемом прав на поставку ПП, а также предоставление разрешений на использование ПП (перепродажа).
II. Покупатель - лицо, в пользу которого осуществляется поставка ПП за оплату.
1. Предметом Договора является поставка Поставщиком указанной в счете программной продукции (ПП) Покупателю (осуществление Поставки ПП).
2. Наименование и цена ПП, поставляемой по настоящему Договору, которую обязуется принять Покупатель, определены в счете.
3. Существенным условием заключения Договора является полная одноразовая оплата Покупателем счета, которая будет считаться единственно возможным должным акцептом настоящей оферты. Оплата счета третьим лицом и / или без указания в платежном поручении номера счета, не будет считаться акцептом настоящей оферты, за исключением случаев, когда Поставщик по своему усмотрению признал такую оплату надлежащим акцептом оферты.
4. Счет действителен в течение 3 (трех) календарных дней от указанной в нем даты выставления
(Срок для акцепта оферты). Поставщик по своему усмотрению может признать оплату, поступившую по истечении указанного срока, надлежащим акцептом оферты.
5. Покупателю, который является субъектом хозяйственной деятельности, факт Поставки ПП подтверждается соответствующим Актом / расходной накладной, которые Поставщик составляет и направляет ему. В случае, если направленный Акт / расходная накладная не подписан Покупателем и / или второй экземпляр не возвращен Поставщику, а письменные мотивированные возражения со стороны Покупателя не получены Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, Акт / расходная накладная считается утвержденным Покупателем.
6. Условия использования ПП определяются соответствующим соглашением пользователя, которое заключается между Покупателем и Производителем.
7. Поставка ПП может осуществляться как в электронном виде с помощью сети Интернет, так и в виде бумажной лицензии и \ или в другой форме. Сроки поставки ПП определяются отдельно для каждой номенклатуры ПП.
8. Любые споры, которые могут возникнуть между Покупателем и Поставщиком в связи с этой офертой и / или Договором, требуют обязательного досудебного урегулирования в виде направления претензии, которая рассматривается в установленный законом срок.