Перелік змін та доповнень (версія 1.24 від 25.06.2009):
Нові документи
J0108205 – наказ ДПА України від 11.06.09 №259 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році".
Видалені документи
F0500401 - на виконання службової записки департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів від 16.06.2009 №15-0818-О.
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
1. Додано визначення обов’язкових реквізитів податкової звітності для груп:
005 – "Інші платежі";
006 – "Ресурсні платежі";
007 – "Валютні платежі";
008 – "Рентні платежі";
012 – "Первинні документи" (податкова накладна, реєстр отриманих та виданих податкових накладних).
2. J0112402, J0115509, J0135397, J0155509, J0125509, J0195509 – додано ідентифікатор символьного типу для введення переліку документів:
поле K4R28G2S в формах J0112402, J0115509, J0155509, J0125509, J0195509;
поле K3R28G2S в формі J0135307.
Форми для вводу (XSL)
J/F0200108, F0200407, J0200507, F0200506, J0200606, J/F015101, J/F0215201, J/F0299301, J/F0299301, J/F0299701, J/F0299801 – згідно наказу ДПА України від 28.04.2009 № 221 у вступній частині та обов’язкових додатках слово "назва" змінено на слово "найменування".
J0287002 "Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість" – змінено форму згідно ДПА України від 28.04.2009 № 221.
J/F0525001 – виправлено відображення табличних даних.
Документи для друку
J0287002 "Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість" – змінено форму згідно ДПА України від 28.04.2009 № 221.
J/F0200108, F0200407, J0200507, F0200506, J0200606, J/F015101, J/F0215201, J/F0299301, J/F0299301, J/F0299701, J/F0299801 – згідно наказу ДПА України від 28.04.2009 № 221 у вступній частині та обов’язкових додатках слово "назва" змінено на слово "найменування".
Перелік змін та доповнень (версія 1.23 від 07.05.2009):
Програмні модулі
У випадку, якщо платником податків встановлюється оновлення до версії 1.23 на програму з версією нижчою ніж 1.22 довідники документів для кожного платника (див. "Перелік змін та доповнень" (версія 1.22) нижче) не будуть автоматично сформовані, створення цих довідників можливо в ручному режимі (п.5 Порядку роботи з програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності в електронному вигляді) для кожного платника окремо. У разі необхідності автоматичного формування довідників документів для кожного платника окремо необхідно встановити версію 1.22 і запустити її, а потім встановити версію 1.23.
Додано формування документа J0285102 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (переробного підприємства" з реєстру податкових накладних J1200802.
Нові документи
Для відображення нових документів в переліку звітності, що створюється, необхідно додати їх в довіднику документів кожного платника (за необхідністю).
Згідно наказу ДПА України від 28.04.09 №221 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість":
F/J0200108 "Податкова декларація з податку на додану вартість";
J0200807 – "Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)";
J0201107 – "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)";
J0285102 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (переробного підприємства)";
J0287002 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)".
Приклади формування електронних документів (Excel файли):
"Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (зі змінами згідно наказу ДПА України від 28.04.2009 року № 221)" – "РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА) "
файл: ПДВ(переробн)_Дод1_Розрах_кориг_сум_ПДВ_ДПАУ_28-04-2009_N221(7).xls
"Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (Наказ ДПА України від 28.04.2009 р.№ 221)" "РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ"
файл: ПДВ(переробн)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_28-04-2009_N221(2).xls
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Форми для вводу (XSL)
F0301509, J0301509, F0311509, J0311509 – внесено зміни згідно листа ДПА України від 14.04.2009 № 7787/7/15-0817.
У рядку 5 заголовної частини податкового розрахунку "Код органу місцевого самоврядування за місцем податкової реєстрації платника за КОАТУУ" доповнено назву цього рядку "або Код органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада) за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів за КОАТУУ".
У розрахунку колонки 8 ряд.3 та ряд.4 "Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги" коефіцієнт 5 змінено на коефіцієнт 10.
Документи для друку
F0301509, J0301509, F0311509, J0311509 – внесено зміни згідно листа ДПА України від 14.04.2009 № 7787/7/15-0817.
У рядку 5 заголовної частини податкового розрахунку "Код органу місцевого самоврядування за місцем податкової реєстрації платника за КОАТУУ" доповнено назву цього рядку "або Код органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада) за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів за КОАТУУ".
У розрахунку колонки 8 ряд.3 та ряд.4 "Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги" коефіцієнт 5 змінено на коефіцієнт 10.
Камеральна перевірка
F0301509, J0301509, F0311509, J0311509 – Відповідно до п. 8 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303, у розрахунку колонки 8 ряд.3 та ряд.4 "Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги" коефіцієнт 5 змінено на коефіцієнт 10.
Перелік змін та доповнень (версія 1.22 від 13.04.2009):
Програмні модулі
Змінено відображення та робота з "Персональними параметрами".
Додано можливість ведення довідників вибраних документів окремо на кожного користувача системи (створюються в папці …\spr\sprDoc при першому запуску версії 1.22).
Нові документи
F/J0603401, F/J0613401, F/J0600905, F/J0610901, F/J0600403, F/J0610401 – наказ ДПА України від 23.12.08 №802 "Про затвердження форм податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води", зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 17.03.09 № 251/16267.
Приклади формування електронних документів (Excel файли):
Створено приклад формування "ЗВІТу ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК)": ЗВР-1(РРО_КОРА)(2).xls (для документів з кодами: F0500202, J0500202).
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
J0209001 - "Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)",
J0209101 - "Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)",
J0209201 - "Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)",
J0209301 - "Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)",
J0297001 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)" реалізовано додатковий контроль, який унеможливлює одночасне заповнення або не заповнення реквізитів "Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%)" та "Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)" для документів;
(J03/F03) - група "Місцеві податки та платежі" (фізичні та юридичні особи) – встановлено обов’язковість заповнення полів реквізитів документа.
Форми для вводу (XSL)
J0209001 – "Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)" – виправлено відображення збереженого файлу;
J0700204, J0700204 – "Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами" – змінено відображення рядків 4, 5, 6 шапки документа;
Документи для друку
Виправлено орфографічні помилки друку в документі:
J0112901 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за спільною діяльністю у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток до Порядку складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи)
J0127009 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)))"
J0137007 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток банку)"
J0147007 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (Додаток до Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)"
J0157009 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції"
J0197009 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань підприємства у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок технологічного парку"
J0300104 - Податковий розрахунок комунального податку
J0300304, F0300304 - Податковий розрахунок податку з реклами
J0300603, F0300603 - Податковий розрахунок ринкового збору
J0300802, F0300802 - Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки
J0301202, F0301202 - Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту
J0302701, F0302701 - Податковий розрахунок збору за участь у бігах на iподромi
J0302801, F0302801 - Податковий розрахунок збору за виграш на бігах на iподромi
J0302901, F0302901 - Податковий розрахунок збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталiзаторi та iподромi
J0303001, F0303001 - Податковий розрахунок курортного збору
J0303101, F0303101 - Податковий розрахунок збору з власників собак
Камеральна перевірка
J0209001 - "Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)",
J0209101 - "Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)",
J0209201 - "Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)",
J0209301 - "Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)",
J0297001 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)"
Додано контроль щодо заповнення хоча б однієї відмітки:
"Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства",
"Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства",
"Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства" та одного з полів "Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%)" та "Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)".
F/J0200107 - "Податкова декларація з податку на додану вартість" - виправлено помилку в розрахунку значення 23 рядка (заміна ...+ABS(R233GB)+... на ...+(R233GB)+...)
Перелік змін та доповнень (версія 1.21)(станом на 11.02.2009):
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Довідники
У довідниках по нормативах збору за забруднення навколишнього природного середовища для документів J(F)0301509 та J(F)0311509 – "Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища" та "Перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період" – додано проіндексовані нормативи збору в 2009 році, з урахуванням коефіцієнту індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2008 рік - 1,223.
Документи для друку
Виправлено помилку друку документів:
J(F)0200107 – "Податкова декларація з податку на додану вартість"
Форми для вводу (XSL)
Виправлено:
J(F)0200107 – "Податкова декларація з податку на додану вартість";
F0200407, J0200507 – "Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість";
J0209001 – "Податкова декларація з податку на додану вартість" (скорочена)";
J0209101 – "Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) - "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість";
J0209201 – "Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)" "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів";
J0209301 – "Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)" "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)";
J0297001 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))";
Перелік змін та доповнень (версія 1.20 від 10.02.2009):
Створення резервної копії
При інсталяції поновлення, у разі активації пункта "Резервне копіювання", буде утворена резервна копія таких файлів системи:
довідники що були редаговані користувачем;
створені електронні документи;
Excel файли прикладів формування електронних документів, що знаходяться у папці Doc системи, і які можуть містити внесені користувачем дані
Резервна копія файлів розміщується у папці _backup системи і підпапці, що описує час проведення інсталяції у форматі (ррррммдд-гг-хх-сс, де рррр-рік, мм-№ місяця, дд-день, гг-годин, хх-хвилин, сс-секунд).
Нові документи
1. F0601302 – "Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду ( Додаток 3 до пункту 5.9 Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомлісгоспу України, Мінфіну України, Мінекономіки України, Мінекоресурсів України, ДПАУ від 23.01.2002 р. N 11/27/48/21/38)для фізичних осіб.
2. В зв’язку з прийняттям наказу ДПА України від 21.01.09 року №8 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 30.01.09 року №90/16106:
2.1 J/F 0200107 – "Податкова декларація з податку на додану вартість";
2.2 J0200507, F0200407 – "Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість";
2.3 J0209001 – "Податкова декларація з податку на додану вартість" (скорочена)";
2.4 J0209101 – "Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) - "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість";
2.5 J0209201 – "Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)" "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів";
2.6 J0209301 – "Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)" "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)";
2.7 J0297001 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))";
2.8 J0299001 – "Довідка довільної форми для спец режимів";
2.9 J1209001 – "Реєстр отриманих та виданих накладних для спеціальних режимів оподаткування".
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
файл common_types.xsd – збільшено встановлене обмеження для типів полів DGdecimal0, DGdecimal2 до 9 000 000 000.
Форми для вводу (XSL)
1. J/F 0215101, J/F 0220101, J0224101, J0285101 – виключено примітку "заповнюється останній місяць звітного періоду (місяць, рік) (наприклад, березень 2008 року – 3.2008, 1-й квартал 2008 року – 3.2008)".
2. J/F 0201308 – "Розрахунок акцизного збору" – додаток 1. Збільшено кількість знаків після коми до 6 для заповнення курсу 1 Євро на 1-й день кварталу (ідентифікатор – R00G1).
3. J0127009, J0197009 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" – додано ідентифікатори для можливості подання уточнюючих розрахунків за 11 місяць.
Камеральна перевірка
J0300904 – "Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку" – відкореговано правила заповнення документа.
Документи для друку
1. Виключено примітку після ІІ розділу – "заповнюється останній місяць звітного періоду (місяць, рік) (наприклад, березень 2008 року – 3.2008, 1-й квартал 2008 року – 3.2008)" для документів:
1.1 J0215101, F0215101 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів";
1.2 J0220101, F0220101 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону));
1.3 J0224101 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону));
1.4 J0285101 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)).
2. Зменшено розмір шрифта для документа J0100109 – "Декларація з податку на прибуток підприємства".
3. Виправлено поле в таблиці 2 з R06G5 на R05G5 для документів:
3.1 J0220101, F0220101 - "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону));
3.2 J0224101 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону));
3.3 J0285101 – "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)).
4. Збільшено поле "Місцезнаходження платника" для документів:
4.1 J0137007 -"Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток банку";
4.2 J0147007 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток страховика";
4.3 J0112902 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за спільною діяльністю у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок".
Довідники
Для довідників звітних періодів (файл SPR_TERM.XML) виправлено помилку, що призводила до некоректного відображення та функціонування присвоєння звітних періодів документів, що створюються.
Приклади формування електронних документів (Excel файли):
1. Створено у зв'язку із випуском нових версій податкових документів приклади формування: ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls (для документів з кодами: F0200407, J0200507, J0209101), ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls (для документа з кодом: J0209201).
2. У зв'язку із випуском нових версій податкових документів приклад формування: Реєстр_отр_вид_под_накл(2).xls доповнено можливістю формувати документ з кодом (J1209001).
3. Для всіх файлів прикладів змінено механізм форматування числових полів Код ЄДРПОУ та Індивідуальний податковий номер, вони будуть формуватися із незначащими ведучими нулями якщо вони були введені при заповненні відповідних полів.
Перелік змін та доповнень (версія 1.19 від 30.12.2008):
Для документів 1-ї групи "Прибуток" для фізичних і юридичних осіб встановлено обов’язковість заповнення полів реквізитів документа.
Нові документи
1. J0190102 - ЗАЯВА про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку (Додаток до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою (згідно наказу ДПА України від 12.10.1999 № 555).
2. F0800503 – "Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам’яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничорудної та будівельної сировини" – для фізичних осіб.
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Довідники
В довідник термінів подання документів (файл SPR_TERM.XML), додано звітні періоди документів 2009 року.
Схеми даних (XSD)
По формам "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ" та "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за кодами J0200506, J0201106, J0202806, J(F)0202106, F0200406, J(F)0215101, J0285101, J0224101, J(F)0220101 в таблицях зі змінною кількістю рядків збільшено можливу кількість рядків до 999999.
J(F)0208801 – "Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору" – збільшено кількість знаків після коми: в графі 9 "Курс гривні" до 6 знаків, в графі 6 "Масова частка сірки в партії дизельного палива, відсотків" до 5 знаків;
файл common_types.xsd – кількість знаків для типу "Tn-Zed" збільшено до 10 (використовується для запису в графі 2 ""Код транспортного засобу" в формах J(F)0300404, J(F)0301704, J(F)0310401 "Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів").
Для документів 1 групи фізичних і юридичних осіб встановлено обов’язковість заповнення реквізитів документа.
Форми для вводу XSL
1. Відмітка "11 Місяців" доповнена написом "11 місяців" для документів з кодами:
- J0100109("Декларація з податку на прибуток підприємства"),
- J0100307("Декларація з податку на прибуток банку"),
- J0100408("Декларація з податку на прибуток страховика"),
- J0101203("Декларація з податку на прибуток нерезидента"),
- J0104009("Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток"),
- J0137007("Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток банку"),
- J0147007("Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток страховика"),
- J0112902("Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток нерезидента").
Форми для друку
1. Виправлено розташування полів для форм:
J0206407, F0206407 – "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (ф.1-РС)"
2. Додано поле R80G3 у рядку 8 для форм:
J0217001, F0217001 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок"
3. Відмітка "11 Місяців" доповнена написом "11 місяців" для форм:
- J0100109 - "Декларація з податку на прибуток підприємства",
- J0100307 - "Декларація з податку на прибуток банку",
- J0100408 - "Декларація з податку на прибуток страховика",
- J0101203 - "Декларація з податку на прибуток нерезидента",
- J0104009 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток",
- J0137007 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток банку",
- J0147007 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток страховика",
- J0112902 - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларації на прибуток нерезидента".
Перелік змін та доповнень (версія 1.18 від 23.10.2008):
Довідники
Для документів J(F)0301509 та J(F)0311509 – Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища та Перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період – приведено у відповідність довідники коефіцієнтів.
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
1. Для форм J0200506, F0200406, J0201106, J0202806, J(F)0202106 – в таблицях зі змінною кількістю рядків збільшено можливу кількість рядків до 9999.
2. J0101705 – "РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства" – збільшено кількість знаків після коми в графі 6 до 4 знаків.
3. J0208003 – "ДОВІДКА виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового" – збільшено кількість знаків після коми для поля "H002G1I" до 4 знаків.
4. J0800403 – "РОЗРАХУНОК ПЛАТИ за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу …" – виправлена помилка типу даних для поля "Adres".
5. Для форм J(F)0700204 – "ДЕКЛАРАЦІЯ про валютні цінності" – в таблицях ІІ та ІІІ замість коду країни записується назва (літерами).
6. J(F)0300404, J(F)0301704, J(F)0310401 – "РОЗРАХУНОК суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" – вилучено підсумок по гр. 5 та гр. 7.
7. Додаток К6 (J0115709) до декларації з податку на прибуток, додаток К6 (J0125709) до декларації з податку на прибуток для підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (п.16.4 Закону), додаток К6 (J0155709) до декларації з податку на прибуток для суб’єктів космічної діяльності (п 22.24 Закону), додаток К6 (J0195709) до декларації з податку на прибуток для суб’єктів технологічного парку (постанова КМУ від 23.11.06 №1643), додаток К5 (J0135507) до декларації з податку на прибуток банку – в таблиці 2 графи 6 збільшено кількість знаків після коми до 6 знаків.
Форми для вводу XSL
J(F)0300404, J(F)0301704, J(F)0310401 – "РОЗРАХУНОК суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"– вилучено підсумок по гр. 5 та гр. 7.
Форми для друку
J(F)0300404, J(F)0301704, J(F)0310401 – "РОЗРАХУНОК суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"– вилучено підсумок по гр. 5 та гр. 7.
Камеральна перевірка
J(F)0300404 – "РОЗРАХУНОК суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"– вилучено підсумок по гр. 5 та гр. 7.
Перелік змін та доповнень (версія 1.17 від 16.07.2008):
За проханнями платників податків вилучено обов’язковість заповнення полів «Поштовий індекс», «Телефон» та «Бухгалтер».
Виправлена помилка при збереженні документів F0500102 (ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ), F1201502 (РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ).
Виправлені помилки в прикладах формування XML документа з EXCEL (не зберігалися копійки).
Нові документи
1. J0317401, F0317401 – ДОВІДКА ПРО СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ (Перша реєстрація в Україні) – згідно наказу ДПА України від 17 вересня 2001 р. № 373.
2. J0317701, F0317701 – ДОВІДКА ПРО СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ (придбаних протягом року) – згідно наказу ДПА України від 17 вересня 2001 р. № 373.
3. F0300404 – РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ – згідно наказу ДПА України від 17 вересня 2001 р. № 373.
4. F0301704 – РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ [на новопридбанi транспортні засоби] – згідно наказу ДПА України від 17 вересня 2001 р. № 373.
5. F0310401 – РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ [Перша реєстрація в Україні] – згідно наказу ДПА України від 17 вересня 2001 р. № 373.
6. F0302501 – ДОВІДКА ПРО СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ – згідно наказу ДПА України від 17 вересня 2001 р. № 373.
7. J0700204, F0700204 – ДЕКЛАРАЦІЯ про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами – поля в графі 4 змінено з статичних на динамічні.
Відкориговано приклади формування електронних документів (Excel файли):
Виправлено помилку перевірки формування стану документу (C_DOC_STAN) для документів Excel форм: J0500102.XLS, ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).XLS, ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).XLS, з ознакою «Уточнюючий»
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Форми для вводу XSL
1. J0215101, F0215101, J0220101, F0220101, J0224101, J0285101 – «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої) – змінено форматування колонки 3 ІІ розділу.
2. J0215201, F0215201 – «ДОВІДКА щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» – змінено форматування колонки 2.
Схеми даних (XSD)
common_types – загальний файл опису полів – обмеження для грошових даних до 5000000000 грн.
Для форм J(F)0200106, J(F)0200506, J0200606, J(F)0215101, J(F)0215201, J(F)0217001, J(F)0299801, J(F)0299701, J0200806, J0201106, J0285101, J0287001, J0202406, J0202806, J0224101, J0228701, J(F)0202006, J(F)0202106, J(F)0220101, J(F)0220701 – встановлено обов’язковість реквізитів податкової звітності в електронному вигляді згідно п. 4.1.3, 4.1.4. наказу ДПА України №250 від 15.04.08 та вимог наказу ДПА України №266 від 18.04.08.
Перелік змін та доповнень (версія 1.16 від 18.06.2008):
Нові документи
J0108204 – РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2008 РОЦІ – згідно наказу ДПА України від 12.05.08 №294.
Камеральна перевірка:
Змінено правила перевірки та автозаповнення документів:
J0215101, F0215101, J0220101, F0220101, J0224101, J0285101 – «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої) – додано можливість занесення сум з від’ємним значенням у випадку заповнення помітки «Уточнюючий звіт», автоматично розраховуються поля суми ПДВ.
J0200106, F0200106 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ» – при заповненні відповідних строк, що повинні бути розшифровані в додатках, перевіряється наявність відповідної відмітки.
Створення резервної копії
Під час проведення поновлення системи є можливість активувати створення резервної копії створених вами файлів електронних документів.
Перелік змін та доповнень (версія 1.15 від 12.05.2008):
Створено можливість формування головного документа (Декларації з податку на прибуток підприємства, Декларації з податку на прибуток банку, Декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, Декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції, Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Декларації з податку на прибуток підприємства суб'єкта технологічного парку та Декларації з податку на прибуток підприємства суб'єкта космічної діяльності) на основі заповнених та відкритих на неактивних вкладках додатків. Поля, що можуть бути перенесені із додатків позначаються відповідним унікальним кольором.
Нові документи
J0301509, F0301509 – «ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА» наказ ДПА України від 17 березня 2005 р. № 111 (зі змінами згідно наказу ДПА України від 03 квітня 2008 р. № 206)
J0311509, F0311509 – «ПЕРЕРАХУНОК ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА МИНУЛИЙ ПЕРІОД» додаток до податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища» наказ ДПА України від 17 березня 2005 р. № 111 (зі змінами згідно наказу ДПА України від 03 квітня 2008 р. № 206)
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Доповнення довідників вводу даних для документів:
F0301509, F0311509, J0301509, J0311509 – «ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА” та “ДОДАТОК ДО ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА», (наказ ДПА України від 17 березня 2005 р. № 111), доповнено скоригованими нормативами збору, - згідно наказу ДПАУ від 03.04.2008 № 206, для звітного 2008 року, починаючи з 2 кварталу.
spr_zabr_NormTaxRejectSourceFіx.xml – Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення
spr_zabr_NormTaxRejectSourceMobіle.xml – Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
spr_zabr_NormTaxRejectWater.xml – Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у морські води
spr_zabr_NormTaxAllocTrash.xml – Норматив збору, який справляється за розміщення відходів
Схеми даних (XSD)
common_types – загальний файл опису полів – в таблицях встановлено кількість рядків до 999999.
J0115509, J0125509, J0155509, J0195509 – Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації з податку на прибуток – скасовано обов’язковість заповнення поля K4R24G1D.
Форми для вводу XSL
J0115109 – Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації з податку на прибуток – змінено назву документа
J0135107 – Додаток К1 до рядків 01.1, 04.1 та 04.13 декларації з податку на прибуток банку – змінено назву документа
J0100408 – ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА – додано в шапку номер наказу
J0146107 – ВІДОМОСТІ Р1 ДО РЯДКІВ 2.3 ТА 5.3 ДОДАТКА К1 ТА ДО РЯДКА 26 ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СТРАХОВИКА – виправлено назву колонки код рядка (26 р. декларації)).
J0100703 – РОЗРАХУНОК ВІДОКРЕМЛЕНИХ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ, ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НЕРЕЗИДЕНТА, ЩО ПРОВОДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО, НА ПІДСТАВІ СКЛАДАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО БАЛАНСУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – виправлено номер наказу, яким вводилася форма.
J0101705 – РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА – виправлено номер наказу, яким вводилася форма.
J0101907 – ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ – виправлено номер наказу, яким вводилася форма.
Шаблони для друку
J0145408 – Додаток К2 до рядка 23 К2 декларації – змінено шапку документу
J0101705 – Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства - форму приведено у відповідність до нормативних документів
J0146107 – Відомості Р1 до рядків 2.3 та 5.3 додатка К1 та до рядка 26 декларації - форму приведено у відповідність до нормативних документів
Відкориговано приклади формування електронних документів (Excel файли):
Функції загального використання відокремлено від процедур унікальних для конкретного документа
Перелік змін та доповнень (версія 1.14 від 22.04.2008):
Створено можливість формування головного документа (Декларації з ПДВ) на основі заповнених та відкритих на неактивних вкладках додатків. Поля, що можуть бути перенесені із додатків позначаються відповідним унікальним кольором.
Доопрацьовано режим «підготувати документ для відправки». Якщо податкова звітність у XML форматі, що не відповідає схемам контролю (XSD файл) файл для відправки не формується.
Нові документи
1. J1200802 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» до декларації з ПДВ (скороченої для переробного підприємства) п.11.21 Закону
2. J1202002, F0202002 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» до декларації з ПДВ (скороченої сільськогосподарського товаровиробника) п.11.29 Закону
3. J1202402 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» до декларації з ПДВ (скороченої для сільськогосподарського підприємства) п.11.21 Закону
Створено приклад формування електронних документів:
1. F0215101, J0215101 «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 5», Excel файл прикладу: ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).xls
2. F0220101, J0220101, J0224101, J0285101 «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 2», Excel файл прикладу: ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).xls
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD):
1. F0215101, J0215101 «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 5» – в таблицях встановлено кількість рядків до 99999.
2. F0220101, J0220101, J0224101, J0285101 «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 2» – в таблицях встановлено кількість рядків до 99999.
3. J1201502, F1201502 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» – в таблицях встановлено кількість рядків до 999999.
4. J0108203 – «РОЗРАХУНОК ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2007 РОЦІ» – змінено назву документа
Форми для вводу XSL
J0108203 «Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2007 році» – змінено номер наказу в шапці документа.
Шаблони для друку
Виправлено форми:
1. J1201502, F1201502 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» – виправлено друк розділу ІІ.
2. J0217001, F0217001 – «УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК» - виправлено ідентифікатор поля рядка 6.8
3. J0215201, F0215201 - «ДОВІДКА ЩОДО СУМ ЗАЛИШКУ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ, ЯКІ ПІСЛЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ НАСТУПНОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ» - виправлено розмір шапки таблиці.
Камеральна перевірка:
Змінено правила перевірки та автозаповнення документів:
1. J0215101, F0215101, J0220101, F0220101, J0224101, J0285101 – «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої).
2. J0215201, F0215201 – «ДОВІДКА ЩОДО СУМ ЗАЛИШКУ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ, ЯКІ ПІСЛЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ НАСТУПНОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ» Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
3. J0200506, F0200406 – «РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ» Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ
Змінено довідники вводу даних для документів:
1. Для довідника контрагентів створено можливість сортування та фільтрації за назвою та індивідуальним податковим номером;
2. F0301508, F0311508, J0301508, J0311508 – «ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА” та “ДОДАТОК ДО ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА», (наказ ДПА України від 17 березня 2005 р. № 111), доповнено скоригованими нормативами збору для звітного 2008 року.
a) spr_zabr_NormTaxRejectSourceFіx.xml – Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення
b) spr_zabr_NormTaxRejectSourceMobіle.xml – Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
c) spr_zabr_NormTaxRejectWater.xml – Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у морські води
d) spr_zabr_NormTaxAllocTrash.xml – Норматив збору, який справляється за розміщення відходів
Змінено приклад формування електронного документа:
1. F1201502, F1202002, J1200802, J1201502, J1202002, J1202402 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» – у зв’язку зі створенням відокремлених реєстрів отриманих та виданих податкових накладних для спеціальних режимів оподаткування ПДВ, проведено коригування прикладу програмного забезпечення для реалізації формування різнотипних реєстрів, назву Excel файлу прикладу змінено з J1201502.xls на Реєстр_отр_вид_под_накл(2).xls
Перелік змін та доповнень (версія 1.13 від 08.04.2008):
Додано режим автоматичного формування документів:
«РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 5» (F0215101, J0215101) з даних РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ (J1201502, F0215101);
«ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ» (F0200106, J0200106) з даних «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 5» (F0215101, J0215101).
Режим формування описано в пункті 11 «Порядку роботи з програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності в електронному вигляді» (Пункт меню: Допомога –Допомога)
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
F0215101, J0215101 «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 5» – змінено типи полів R01G3, R01G4, R03G3, R03G4, R04G3, R04G4, R06G3, R06G4, R07G3, R07G4 DGdecimal0 на DGdecimal2 (2 знаки після коми), в таблицях зі змінною кількістю рядків збільшена максимально можлива кількість рядків до 9999.
F0220101, J0220101, J0224101, J0285101 «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 2» – змінено типи полів R03G3, R03G4, R05G3, R05G4 DGdecimal0 на DGdecimal2 (2 знаки після коми), в таблицях зі змінною кількістю рядків збільшена максимально можлива кількість рядків до 9999.
F0215201, J0215201 в таблицях зі змінною кількістю рядків збільшена максимально можлива кількість рядків до 9999.
Форми для вводу XSL
J1201502, F0215101 – РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ – додана можливість проставляння позначки «Х» в полі T2RXXXXG5 (Розділ ІІ. Видані податкові накладні – індивідуальний податковий номер).
F0215101, J0215101 – «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 5» додана можливість проставляння позначки «Х» в полі T3RXXXXG2, змінено оформлення поля звітний період для його коректної роботи
F0220101, J0220101, J0224101, J0285101 – «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ додаток 2» додана можливість проставляння позначки «Х» в полі T3RXXXXG2, змінено оформлення поля звітний період для його корректної роботи
SPR_DOC.XML – довідник звітних документів
F06009, J06009 -“РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ” - встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
Перелік змін та доповнень (версія 1.12 від 25.03.2008):
Нові документи
1. F0215201, J0215201 - «ДОВІДКА ЩОДО СУМ ЗАЛИШКУ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ, ЯКІ ПІСЛЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ НАСТУПНОГО ПОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ» Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість – згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
2. F0215101, J0215101 - «РОЗШИФРОВКА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
3. J0285101 - «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)) - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
4. F0220101, J0220101 - «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (п.11.29 Закону) - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
5. J0224101 - «РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ» Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону)) - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
6. F0207802 - «РОЗШИФРОВКА ОБОРОТІВ З ПРОДАЖУ, ОБЧИСЛЕНИХ ЗА МАКСИМАЛЬНИМИ РОЗДРІБНИМИ ЦІНАМИ НА ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ (ПРОДУКЦІЮ), ВСТАНОВЛЕНИМИ ВИРОБНИКОМ АБО ІМПОРТЕРОМ ТАКИХ ТОВАРІВ ЗА ______ МІСЯЦЬ 200_РОКУ» До Додатка 1- згідно наказу ДПА України від 24 листопада 2003 року N 557 «Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору», даний документ внесено для заповнення підприємцями фізичними особами.
7. F0801902 «РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН», Додаток 3 до пункту 6.3 Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (в редакції наказу Мінекології, Мінфін, ДПА, Мінпраці України від 09.01.2002 р. N 9/10/14/11), даний документ внесено для заповнення підприємцями фізичними особами.
Нові версії документів
1. F0200106, J0200106 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ» - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
2. J0200806 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)» переробного підприємства (п.11.21 Закону) - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
3. F0202006, J0202006 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)» сільськогосподарського підприємства (п.11.29 Закону) - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
4. J0202406 - «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)» сільськогосподарського підприємства (п.11.21 Закону) - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
5. F0200506, J0200606 – «РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ» додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
6. J0299802, F0299802 - «ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ СУМ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ» - згідно наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість»
7. J0201308, F0201308 - «РОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЗА _____ МІСЯЦЬ 200__ Р.» додаток 1 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору - згідно наказу ДПА України від 20 лютого 2008 року №101 «Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору»
8. J0204403, F0204403 - «РОЗШИФРОВКИ ОБОРОТІВ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ, ДО РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЗА ______ МІСЯЦЬ 200_РОКУ» до додатка 1 - згідно наказу ДПА України від 20 лютого 2008 року №101 «Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору»
9. J0206003, F0206003 - «РОЗШИФРОВКИ ОБОРОТІВ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ, ДО РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЗА ______ МІСЯЦЬ 200_РОКУ» до додатка 3 - згідно наказу ДПА України від 20 лютого 2008 року №101 «Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору»
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
1. (common_types.xsd) - Внесено зміни в тип DGUKTZED схеми контролю електронних документів (xsd файли), змінено тип даних від яких породжено даний тип (з xs:string на xs:integer).
2. F0203105, J0203105 – «Розрахунок акцизного збору» додаток 3, змінено тип для поля RXXXXG2S на UKTZEDColumn
3. F0207802, J0207802 – «Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів за ______ місяць 200_року» до додатка 1, змінено тип поля RXXXXG2 на UKTZEDColumn;
SPR_DOC.XML – довідник звітних документів
1. F02004, J02005 – «РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ» – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
2. F02005, J02006 – «РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ» – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
Створено довідник вводу даних для документів:
a) spr_akciz_curr.xml - Одиниці виміру валюти (графа 10б) для документів F0201308, J0201308 – «РОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ» додаток 1.
Перелік змін та доповнень (версія 1.11 від 28.02.2008):
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
Внесено зміни в тип DGDate схеми контролю електронних документів (xsd файли) (внесено підтримку високосних років).
F0700301 – «ДОВІДКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА МАЙНА» – виправлено тип поля R2G1I з DGHTINJ на DGHTINF
F0700601 – «ЗВІТ ПРО РУХ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНКОМ» - виправлено тип поля HTIN з DGHTINJ на DGHTINF
J0206703 – «ДОВІДКА ПРО ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ ПОТРЕБИ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ДО ПОДАТКОВОГО ВЕКСЕЛЯ» - виправлено типи полів: T1RXXXXG2S з IntColumn на UKTZEDColumn, T1RXXXXG4 з StrColumn на Decimal2Column, T1RXXXXG5 з Decimal0Column на Decimal2Column, T1RXXXXG6 з Decimal0Column на Decimal2Column
F0299501, J0299401, J0299501, J0299601 – «ДОВІДКА» виправлено опис таблиць, додано Т1, Т2 відповідно
Довідники:
SPR_DOC.XML – довідник звітних документів
1. F02062, J02062 - “ДОВIДКА ПРО СУМИ ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ В ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
2. F03008, J03008 - “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ МIСЦЕВОЇ СИМВОЛIКИ” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
3. F03012, J03012 - “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ПРИПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
4. F03027, J03027 - “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА УЧАСТЬ У БIГАХ НА IПОДРОМI” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
5. F03028, J03028 - “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗA ВИГРАШ НА БIГАХ НА IПОДРОМI” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
6. F03029, J03029 - “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ З ОСIБ, ЯКI БЕРУТЬ УЧАСТЬ У IГРI НА ТОТАЛIЗАТОРI ТА IПОДРОМI” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
7. F03030, J03030 - ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК КУРОРТНОГО ЗБОРУ” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
8. F03031, J03031 - “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ З ВЛАСНИКIВ СОБАК” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
Перелік змін та доповнень (версія 1.10 від 06.02.2008):
Внесено відповідні зміни до формування звітності згідно вимог наказу ДПА України від 05.12.2007 року № 670 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»
Нові документи
1. F0204402, J0204402 – “РОЗШИФРОВКА ОБОРОТІВ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ ДО РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ (ДО ДОДАТКА 1)”, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 19.03.2001 №111, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2001 за №295/5486 (зі змінами і доповненнями, доповненнями, внесеними наказом ДПАУ від 14.08.2001 №325)
2. F0801102 – “РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ”, Наказ Комітету України з питань геології та використання надр, ДПА України від 23.06.99 №105/309, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.99 №474/3767 (в редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, ДПА України від 09.01.02 №7/7, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.02 №75/6363)
3. F0102002 – “ЗАЯВА ПРО ПРАВО ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕННОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ” Наказ ДПА України від 29.10.99 N 599, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.99 за №752/4045 (в редакції наказу ДПА України від 28.12.2001 № 521)
4. F0203202, J0203202 – “ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ПРОДАЖУ ВВЕЗЕНИХ (ІМПОРТОВАНИХ) ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) ТА РОЗМІРИ ОДЕРЖАНИХ З ПОКУПЦІВ І ПЕРЕРАХОВАНИХ ДО БЮДЖЕТУ СУМ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ” Наказ ДПА України від 06.01.00 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.00 за №16/4237 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 19.03.2001 №111, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2001 №29
5. F0203302, J0203302 – “ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ПЕРЕДАНИХ ТОВАРІВ, ВВЕЗЕНИХ (ІМПОРТОВАНИХ) В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І УТРИМАНУ СУМУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ” Наказ ДПА України від 06.01.00 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.00 за №16/4237 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 19.03.2001 №111, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2001 №29
6. F0203402, J0203402 – “ЗВІТ ПРО ОБСЯГ ОТРИМАНИХ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ), НАРАХОВАНУ ТА СПЛАЧЕНУ ДО БЮДЖЕТУ СУМУ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ПОКУПЦЯМИ, (ОДЕРЖУВАЧАМИ) ТАКИХ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)” Наказ ДПА України від 06.01.00 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.00 за №16/4237 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 19.03.2001 року №111, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2001 №29
7. F1201502, J1201502 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» – у зв’язку зі змінами внесеними наказом ДПА України від 05.12.07 року №670 (внесені ознаки коригування, нерезидентності та виду документа і підключено відповідні довідники:
spr_cadastreTaxNote_TypeUpd.xml - ознака, що визначає, чи є даний документ коригуванням, spr_cadastreTaxNote_TypePartner.xml - ознака нерезидентності контрагента, spr_cadastreTaxNote_TypeDoc.xml - ознака, що визначає тип документа)
8. J0103901 – “ЗВІТ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ СУДНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВИГЛЯДІ АВАНСОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ ВІД ЗАМОВНИКІВ МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ СУДЕН” Наказ Державної податкової адміністрації України 19.12.2007 №714
9. J0303301 – “РОЗРАХУНОК ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) РІК”, наказ Мінагрополітики України від 22 листопада 2007 р. №818 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінагрополітики України від 24 грудня 2007 року №938)
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Схеми даних (XSD)
Внесено зміни в схеми контролю (xsd файли) в зв’язку зі змінами внесеними наказом ДПА України від 05.12.2007 року № 670 (додано обов’язкове поле C_DOC_STAN).
Встановлено тип для грошових даних два знаки після коми для документів: J0800403 (РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ, КОНДЕНСАТУ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ…), J0800503 (РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ'ЯНОГО, ВУГІЛЛЯ БУРОГО, МЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН…), J0800603 (РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ УРАНУ, СИРОВИНИ ЮВЕЛІРНОЇ…), J0801202 (РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ), J0801902 (РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН), J0802801 (РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ЗОЛОТОРУДНОЇ (ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛІЧНОЇ) СИРОВИНИ ТА БУРШТИНОВОЇ РУДИ).
Додано поле «Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ» для документів: J0602102, F0602102, J0602202, F0602202, J0602302, F0602302, J0602402, F0602402, J0602502, F0602502, J0602602, F0602602 – ДОДАТКИ ДО ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ та J0603201, F0603201, J0603301, F0603301 – ДОДАТКИ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
Форми для вводу XSL
J0104507 – РОЗРАХУНОК СУМ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВОМ-МОНОПОЛІСТОМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ РОЗРАХУНКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ – виправлена розмірність рядка 17.
J0602602, F0602602 – «РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ» – виправлено шапку таблиці (змінено Площа (кв.м.) на Площа (га))
J0602102, F0602102, J0602202, F0602202, J0602302, F0602302, J0602402, F0602402, J0602502, F0602502, J0602602, F0602602 – ДОДАТКИ ДО ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ та J0603201, F0603201, J0603301, F0603301 – ДОДАТКИ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ – додано поле «Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ»
Довідники:
SPR_DOC.XML – довідник звітних документів
1. Для документів F06020, J06020, “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ (затверджено наказом ДПАУ від 2 грудня 2003 р. № 582)” та його додатків F06021 …, F06026, J06021 …, J06026, – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
2. Для документів F03003, J03003 “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ З РЕКЛАМИ”, – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
3. Для документів F03006, J03006 “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РИНКОВОГО ЗБОРУ” – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
4. Для документів F03032, J03032 “НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ СБОРА НА РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ” Приказ ГНА в АР Крым "20" февраля 2004 г. №64, – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
5. Для документів F03015, J03015 “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА” наказ ДПА України від 17 березня 2005 р. № 111 (зі змінами згідно наказу ДПА України від 16.04.07 р. № 233), – встановлено ознаку можливості подачі декількох документів в періоді.
Шаблони для друку
1. Змінено шапку документу – додано номер наказу ДПА, згідно якого прийнято форму:
J0101705 – РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
J0101907 – ПОДАТКОВИЙ ЗВIТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ І ОРГАНIЗАЦIЯМИ (ДОДАТОК ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ)
J0103604 - РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПРИ ВИПЛАТI ПРИБУТКУ НЕРЕЗИДЕНТА (ДОДАТОК 2 ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ, УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ)
2. Виправлено відображення грошових даних
J0104507 – РОЗРАХУНОК СУМИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВНЕСЕННЮ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВОМ - МОНОПОЛІСТОМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ РОЗРАХУНКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (додаток 1 до Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці)
J1104307 – ЗВІТ ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ, ПРЕДМЕТІВ, УСТАТКУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОБКЛАДАННЯ ВВІЗНИМ МИТОМ, I УСТАТКУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОБКЛАДАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Додаток до п. 4 Порядку контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області)
3. Додано таблицю в кінці документу «Відмітка про отримання платником податку...»
F0200105, J0200105 – ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
J0602002, F0602002 – ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
4. Виправлено колір при друку
F0200505 – РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (додаток 3 до декларації з пдв)
5. Змінено розмір шрифта
J1201502, F1201502 – РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
6. Виправлено відображення рядка 28 «Зміст помилки»
J0801102, F0801102 - РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (Додаток 2 до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету)
Змінено приклад формування електронного документа:
F1201502, J1201502 – «РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ» – у зв’язку зі змінами внесеними наказом ДПА України від 05.12.07 № 670 (внесені ознаки коригування, нерезидентності та виду документа і підключено відповідні довідники: spr_cadastreTaxNote_TypeUpd.xml - ознака, що визначає, чи є даний документ коригуванням, spr_cadastreTaxNote_TypePartner.xml - ознака нерезидентності контрагента, spr_cadastreTaxNote_TypeDoc.xml - ознака, що визначає тип документа) за допомогою MS Excel.
Камеральна перевірка:
Змінено правила перевірки та авто заповнення документів:
J0603101, F0603101 «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»;
J0602002, F0602002 «ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ»;
J0612002, F0612002 «ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ (за нововідведені земельні ділянки)»
J0104507 – РОЗРАХУНОК СУМИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВНЕСЕННЮ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВОМ - МОНОПОЛІСТОМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ РОЗРАХУНКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (додаток 1 до Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці)
Надано можливість вводу даних з довідників для документів:
F0700204, J0700204 – “ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ, ДОХОДИ ТА МАЙНО, ЩО НАЛЕЖАТЬ РЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ І ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ”, (наказ Міністерства фінансів України від 25 грудня 1995 р. № 207)
spr_Currency.xml – Довідник валют
Змінено довідники вводу даних для документів:
F0301508, F0311508, J0301508, J0311508 – “ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” та “ДОДАТОК ДО ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА”, (наказ ДПА України від 17 березня 2005 р. N 111) (зі змінами згідно наказу ДПА України від 04.05.07 р. № 233)” доповнено скоригованими нормативами збору для звітного 2007 року.
a) spr_zabr_NormTaxRejectSourceFіx.xml - Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення
b) spr_zabr_NormTaxRejectSourceMobіle.xml - Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
c) spr_zabr_NormTaxRejectWater.xml - Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у морські води
d) spr_zabr_NormTaxAllocTrash.xml - Норматив збору, який справляється за розміщення відходів
Перелік змін та доповнень (версія 1.9 від 09.01.2008):
Коригування існуючих форм, шаблонів та довідників:
1. Довідники:
SPR_TERM.XML – довідник термінів подачі.
Створено терміни подання документів на 2008 рік.
Перелік змін та доповнень (станом на 18.01.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 02.02.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 27.02.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 28.03.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 08.05.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 21.06.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 10.07.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 01.08.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 28.09.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 12.10.2007)
Перелік змін та доповнень (станом на 08.11.2007)