Бюджет    

 ДОХОДИ

До загального фонду бюджету району за 2007 рік  надійшло доходів в сумі 82259082 грн.,  при плані  82917268 грн., що становить  99,2 % до уточнених річних призначень затверджених місцевими радами.
    Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на  22525070 грн. або 37,7%   за рахунок збільшення надходжень офіційних трансфертів на суму 19093125 грн.,  власних доходів – 3431945 грн.
    Дотації  з Державного бюджету одержано в сумі  40659100 грн., що становить 100,0% до річних призначень.
    Субвенції з Державного бюджету надійшло  в сумі 24124449 грн.  при плані 25900708 грн. або 93,1% до річних призначень.
    З обласного бюджету надійшло субвенції в сумі  414900 грн. або 100,0% до  річних призначень.
    Річний план по податках і зборах виконано  на 111,0% до показників затверджених місцевими радами, при плані 10557560 грн.  виконання становить    11719863 грн., сума перевиконання становить 1162303 грн.
     До показників врахованих Міністерством фінансів України виконання становить  113,4%, при плані   10338600 грн.
    Темп росту до минулого року становить 141,4 %   або   3431945 грн.
    В розрахунку на  одного жителя надходження власних доходів складають 236,8 грн., що  на  44,0 % більше надходжень минулого року.
    В розрізі бюджетів річний план  по податках і зборах виконано по районному, міському та 27 сільських бюджетах. 
    Найбільшу питому вагу в загальній сумі  надходження податків і зборів  займає податок з доходів фізичних осіб ( 77,9%).
    План по податку з доходів фізичних осіб виконано на 107,3% до річних призначень, при плані 8514001 грн., фактично надійшло 9131915 грн.
    Порівняно з минулим роком надходження  зросли на  44,6% або 2818361 грн..
    План по податку  на прибуток виконано на  251,3 % до річних призначень, при плані 53046 грн., фактично надійшло 133315 грн.
    Плати за землю надійшло  в сумі 1002026 грн. або 152,1 відсотки до річних призначень.
    Порівняно з минулим роком  надходження  зросли   на 358270 грн.. або  155,7%.
    Плати за торговий патент надійшло  в сумі 135134 грн., при плані 129131 грн., що становить 104,6% до річних  призначень.
    Порівняно з минулим роком надходження   збільшились на 21109 грн. або 18,5 %, в тому числі з юридичних осіб на 11922 грн., з фізичних осіб на 9187 грн..
    Річний план по єдиному податку виконано на 99,8 %, при плані 516697 грн, фактично надійшло 515646 грн., в тому числі  єдиного податку з юридичних осіб – 162736 грн. (83,1%) , фізичних осіб – 352910 грн.( 110,0%).
    Місцевих податків і зборів  надійшло  в сумі  323574 грн., що становить 117,6% до  річних призначень затверджених місцевими радами, в т.ч.  комунального податку – 62482 грн.(84,6%),  ринкового  збору  - 220464 грн.(130,8%), збору  за видачу дозволу  на розміщення об”єктів торгівлі  - 27550 грн.(150,6%), податку з реклами – 156 грн., збору за паркування  автотранспорту  - 12733 грн.(106,1%),збору за видачу  ордера на квартиру – 189 грн.(94,4%).
    Фіксованого с\г податку надійшло  в сумі 283030 грн. при плані 232879 грн, що становить 121,5% до   річних  призначень.
     Плати за оренду майна  комунальної власності надійшло 9731 грн.  при плані 7800 грн., що становить 124,8% до річних призначень.
    По державному миту виконання  річних призначень становить 104,8%, при плані 131660 грн., фактично надійшло 137929 грн.
    Адміністративних штрафів надійшло в сумі 5572 грн.,  при плані 5326 грн., що становить 104,6 % до річних призначень.
    Інших надходжень надійшло  в сумі 2392 грн.
    Дохідна частина спеціального фонду бюджету району за 2007р. виконана на 114,4 відсотка до річних призначень затверджених місцевими радами, при плані 6383453 грн. фактично надійшло  7301977 грн.
    По власних надходженнях бюджетних установ виконання  становить 193,8 % до плану  затвердженого розписом, при плані 799660 грн., фактично надійшло 1549460 грн. та 104,9 % до кошторисних призначень(1477365 грн.)
    Річний  план по податку з власників транспортних засобів виконано на 138,4%, при плані 270800 грн., фактично надійшло 374746 грн..
    План по збору за забруднення навколишнього природного середовища  виконано на  161,6 %  до річних  призначень , при плані 6098 грн., фактично надійшло 9853 грн.
    До бюджету розвитку надійшло 5267842 грн. при плані 5206895 грн.(101,2%)
   Від продажу земель несільськогосподарського призначення надійшло  91643 грн., від відчуження комунального майна надійшло  8000 грн., при плані  2340 грн., що становить 341,9 %.
    Із загального фонду до бюджету розвитку надійшло 4268199 грн., при плані 4304555 грн. або  99,2% до призначень, в тому числі  за рахунок субвенції з державного бюджету  3564200 грн., з обласного бюджету - 399999 грн., з районного бюджету 291000 грн., власні надходження 13000 грн..
     До спеціального фонду надійшло:
    - субвенції з державного бюджету на реконструкцію теплових мереж та газифікацію населених пунктів сумі  900000 грн. або 100,0 відсотки до річних призначень,
    - субвенції з обласного бюджету  в сумі 100000 грн.
 
    ВИДАТКИ 

    Видаткова частина загального фонду бюджету району  ( без КФК 250327, КФК 250342, 250343, 250378, 250388, 250313 ) за 2007 рік виконана на 96,1%, при плані 84520262 грн., виконання становить 81224254. грн.
    На  фінансування захищених статей  по бюджету району  спрямовано  76,6 %  обсягу видатків загального фонду.
     Проведено в повному обсязі  виплату заробітної плати  працівникам бюджетних установ, заборгованість відсутня.
    На оплату спожитих  бюджетними установами енергоносіїв направлено 3308266 грн., кредиторська заборгованість відсутня.
    На утримання органів місцевого самоврядування направлено 3903632 грн., при уточненому плані 3932945 грн., що становить 99,3% до планових призначень.
    Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в обсязі 3218900 грн. , при плані 3229431 грн.( 99,7%)
    На оплату спожитих енергоносіїв спрямовано 65051 грн., при плані 74487 грн. Заборгованість відсутня.
    На фінансування  місцевої пожежної охорони с. Білогородка та  с. Плужне використано 21281 грн. , при уточнених річних призначеннях 36300 грн. (58,6 % )
    в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять – 12223 грн.
    По Білогородській місцевій пожежній команді використано коштів в сумі 14453 грн., при уточненому плані-15300 грн.
    Плужненська місцева пожежна команда профінансована в обсязі 6828 грн., при плані – 21000 грн.
   Видатки на утримання установ освіти освоєні на 96,2 % , при плані 30607532 грн., фактичне виконання становить 29450198 грн.
    Заробітна плата працівникам освіти виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.
   На оплату спожитих енергоносіїв спрямовано 1900610 грн., при плані 2486050 грн., заборгованість відсутня.
    На придбання продуктів харчування використано 889447 грн., при плані 995800 грн.
    Видатки на утримання закладів культури проведено в обсязі 3072950 грн., при уточненому плані 3160762 грн.( 97,2 % ).
    На оплату праці  з нарахуваннями спрямовано 2482904 грн., або 80,8 %  обсягу загальних видатків.
    Проведено проплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 219896 грн., що становить 96,0 % до планових призначень.
    Заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв відсутня.
    На утримання установ охорони здоров’я направлено 13225370 грн., при уточненому плані 13300671 грн. ( 99,4 % ).
    Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 9498889 грн., або 71,8 % в загальному обсязі.
    На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 919922 грн., що становить 99,0 % до планових призначень заборгованість відсутня.
    На закупівлю медикаментів спрямовано 1058136 грн.., що становить 99,9 % до планових показників. Видатки на харчування хворих профінансовано в сумі 402000 грн.(100,0 %).
    На утримання територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян направлено 897400 грн., що становить 100 % до планових показників.
    Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 749300 грн.., або 83,5 % в загальному обсязі.
    Видатки на енергоносії профінансовані в повному обсязі і становлять 8600  грн.(100 % до планових призначень).
    Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді становлять 79238 грн., при плані 79300 грн.,( 99,9 % )
    Програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді профінансовано в обсязі 9992 грн., в тому числі 5000 грн. на виконання районної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2007 2008 роки”.
    На соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  використано 13149 грн.( 100% до плану ).
    За рахунок субвенції з Державного бюджету проведено видатки:
    - на виплату допомог сім’ям з дітьми – 10148838,44 грн.;
    - видатки по пільгах –  4457838,55 грн.;
    - видатки на субсидії –  994249,65 грн.
    Проведено видатки  на виплату одноразової допомоги громадянам, які попали в скрутне становище направлено 34720 грн., компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги –  2203 грн.,  допомог на поховання – 12150 грн. За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету проведено видатки в сумі 65300 грн., з них на ліквідацію наслідків пожежі – 2500 грн., матеріальна  допомога на лікування –  62800 грн.
    Видатки на фізичну культуру і спорт освоєні в сумі 303984 грн., при плані 324640 грн. (93,6%).
    По КФК 130107 використано 265984 грн., при уточненому плані – 286640 грн.(92,8%).
    Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 239546 грн., або 78,8% до загального обсягу видатків.
    На енергоносії спрямовано 3940 грн. , при плані – 10600 грн. Заборгованість відсутня.
    Проведено заходів з ФК і спорту на суму 32000 грн .(100,0%)
    Виділено коштів на заходи з ФК і спорту ФСТ „ Колос” – 6000 грн.(100%).
   Видаткова частина спеціального фонду бюджету району виконана на  97,9 %, при плані 7359900 грн., виконання становить 7207102 грн.

 Матеріали надала заступник начальника
                фінансового управління    С.Панчук

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2008
© Розробка та підтримка: Ганна Кирик - головний спеціаліст Ізяславської районної державної адміністрації