Бюджет    

ДОХОДИ

Дохідна частина загального фонду районного бюджету за І півріччя 2007р. виконана в сумі 31226,9 тис.грн., або 46,3 відсотки до річних призначень та 99,2 відсотки до призначень звітного періоду.
     Питома вага офіційних трансфертів в загальній сумі надходжень становить 91,6 %.
    Дотації з Державного бюджету надійшло в сумі 19552,1 тис.грн., що становить 106,6 відсотки до призначень звітного періоду та  49,6 % до річних призначень, в тому числі дотації вирівнювання – 18966,4 тис.грн., додаткової дотації на вирівнювання  фінансової забезпеченості  місцевих бюджетів -120,2 тис.грн. та додаткової дотації  на забезпечення видатків  на оплату праці  працівників бюджетних установ – 465,5 тис.грн..
    Субвенції з Державного бюджету до районного бюджету надійшло в сумі  9047,1 тис.грн.,що становить 85,2% до призначень І півріччя та 40,7 %  до річних призначень.
    Субвенції з обласного бюджету для надання пільг на медичне  обслуговування  громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи надійшло  в сумі 7,3 тис.грн., що становить 100,0% до призначень звітного періоду.
    Дохідна частина районного бюджету по надходженнях  податків і зборів (обов’язкових платежів)  виконана на  104,9% до призначень звітного періоду та 45,9% до річних призначень., при плані  на І півріччя  2499,1 тис.грн.,  фактично надійшло 2620,4тис.грн. Зверх плану надійшло 121,3 тис.грн.
    Забезпечено перевиконання плану  І півріччя по податку з доходів фізичних осіб, при плані 2445,3 тис.грн., фактично надійшло 2548,8 тис.грн., або 104,2 %. Перевиконано планові призначення за рахунок підвищення заробітної плати та  збільшення ставки  оподаткування.
    Питома вага податку з доходів фізичних осіб в загальній сумі надходження податків і зборів становить   97,3  %.
    Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження  зросли на 635,2тис.грн. або 33,2 %.
   По платі за землю призначення звітного періоду виконано на  141,8 %, при плані 47,8 тис.грн. фактично надійшло 67,8 тис.грн., в тому числі земельного податку – 38,1 тис.грн. або 170,9 %, орендної плати  -29,7 тис.грн.( 116,5 %).
    Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 18,5 тис.грн., в тому числі за рахунок  збільшення  земельного податку на  17,3 тис.грн., орендної плати –  1,2 тис.грн.
    План звітного періоду  по податку на прибуток виконано на 28,6 %, при плані 6,0 тис.грн., фактично надійшло  1,7 тис.грн. Не  забезпечено виконання  плану  в зв’зку  з наявністю переплати , яка на 1.07.2007 р. по платниках до районного бюджету становить  6,2тис.грн.
    Надходження частини прибутку підприємств комунальної власності становить 1,2 тис.грн. та 0,9 тис.грн. -інші надходження .
    Доходи спеціального фонду становлять 598,6 тис.грн. , в тому числі  надходження платних послуг бюджетних установ – 309,2тис.грн.(53,8%) , благодійні внески та  кошти на виконання окремих доручень- 189,4тис.грн.(107,0% ) та 100,0 тис.грн. –субвенція з обласного бюджету на на реконструкцію  очисних споруд центральної районної лікарні  .

    ВИДАТКИ

    Видаткова частина  загального фонду районного бюджету за 1 півріччя 2007р виконана в обсязі   28710,0 тис. грн., що становить 84,3 % до призначень звітного періоду та   42,5  % до річних призначень.
    На фінансування захищених статей видатків спрямовано 94,4 % коштів загального фонду районного бюджету (  27117,7 тис. грн.)
    На оплату праці  з нарахуваннями працівників бюджетних установ направлено  14549,6 тис.грн., що становить  58,9%  загального обсягу видатків ( без врахування міжбюдетних трансфертів).
    Станом на 01.07.2007 р. відсутня прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам установ, які фінансуються з районного бюджету.
     Видатки на оплату спожитих установами енергоносіїв становлять 1288,9 тис.грн., заборгованість на 1.07.07 р. відсутня.
     В звітному періоді  капітальні видатки бюджетними установами проведено в обсязі 503,1  тис. грн.
    На утримання установ освіти направлено       11804,3    тис. грн., або 88,2 % до призначень звітного періоду та   46,4  % до річних призначень.
    В загальній сумі видатків, на заробітну плату з нарахуваннями  направлено 9976,5 тис. грн.  ( 84,5  %),  харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії 212,2 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв   686,5 тис. грн.
    Проведено капітальні видатки в обсязі  240,7 тис. грн., з них  використано на придбання шкільного автобуса для підвезення учнів Білівської ЗОШ  - 10,3 тис. грн., придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 15,2 тис.грн.,проведення капітального ремонту опалювальної системи  та реконструкції котельні    Новосільської ЗОШ  -139,2 тис. грн. ,капремонт системи опалення  ЗОШ № 2  - 15,1 тис.грн.,капремонт внутрішніх туалетів  ЗОШ № 1 – 19,8 тис.грн.,виготовлення проектно- кошторисної документації по реконструкції системи опалення Христівської ЗОШ – 10,3 тис.грн., капремонт м”ягкої покрівлі Борисівської  ЗОШ  - 7,9 тис.грн та інші.
     Придбано житловий будинок для вчителів Мислятинської ЗОШ  - 6,0 тис.грн. (програма  „ Вчитель”)
    На виконання районної програми  організації відпочинку та оздоровлення дітей  використано  25,0 тис. грн.
    По КФК 070303 „ Дитячі будинки сімейного типу,прийомні сім”ї” проведено видатки на утримання  дітей позбавлених батьківського піклування  в прийомній сім”ї  в сумі  24,5  тис. грн. при уточнених призначеннях  50,4 тис грн. ( 48,6 %).  Заборгованість  по  вказаних видатках на 1.07.2007 р. становить 4,2 тис.грн.
    Галузь „Охорона здоров’я” профінансовано в обсязі 4926,3 тис. грн., що становить 86,8 %  до призначень звітного періоду та  40,6   %  до річних показників.
    Обсяг  асигнувань на заробітну плату становить в загальних видатках 3311,6 тис. грн., або  67,2  %.
    На закупівлю медикаментів направлено 334,9 тис. грн., що становить 96,7 % планових призначень звітного періоду ,з них пільгове лікування  - 81,3 тис. грн.  На  пільгове зубопротезування  спрямовано  12,7 тис. грн., придбання слухових апаратів  5,9тис. грн. , молочні  суміші   9,0 тис. грн.
    Проведено цільові видатки  на придбання інсуліну хворим на цукровий діабет  ( КФК 081009) в сумі  74,6 тис. грн., при річних призначеннях  290,8 тис. грн.
    Видатки на харчування хворих становлять 175,6 тис. грн., або 93,6 % до призначень звітного періоду.
    На  оплату  спожитих комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано  465,7тис. грн.  Заборгованість з оплати комунальних послуг  та енергоносіїв відсутня.
    На придбання необхідного медичного обладнання та предметів довгострокового користування  спрямовано -  113,1 тис. грн., придбано 2 електрокардіографи -11,3тис.грн., пральну машину – 29,98 тис.грн., парафінонагрівач- 1,9 тис.грн.,  2 холодильники -7,3 тис.грн.,камеру для зберігання стерильних виробів – 1,9 тис.грн.,центрафугу – 19,9 тис.грн., ротор  - 17,6 тис.грн. та інше обладнання.
    Проведено  оплату  за матеріали на реконструкцію системи опалення  Плужнянської багатопрофільної лікарні   в сумі   66,3 тис. грн.
    Видатки на утримання закладів культури проведено в обсязі  888,1 тис грн., тобто 84,8   %  до плану звітного періоду  та 46,7 % до річних призначень.
    На оплату праці спрямовано 621,1  тис. грн., або 69,9 %  загальних видатків.
    Проведено проплату  комунальних послуг  та енергоносіїв в загальній сумі 117,9 тис. грн., що становить   13,3  %  загального обсягу видатків.
    На утримання  історико-краєзнавчого музею використано 66,1 тис. грн., з них на оплату робіт по  капітальному ремонту приміщення музею  -  58,1 тис. грн.
    По районній бібліотеці отримано безкоштовно від обласної бібліотеки  літературу на суму 16,0 тис. грн.   Дитячі музичні заклади отримали від обласного управління культури,туризму і курортів  музичні інструменти на суму  3,2 тис. грн.
     Профінансовано програму поліпшення   кінообслуговування   населення , ремонт покрівлі  кінотеатру „ Дружба” в сумі  29,5 тис. грн.
    На підтримку засобів масової інформації виділено:  редакції районної  газети „ Зоря Надгориння”  17,5 тис. грн.,редакції районного радіомовлення  - 21,2 тис.грн. 
    Згідно з  рішенням сесії районної ради № 32 від 21.02.2007 р.  з 1.05.2007 р. ліквідовано редакцію районного радіомовлення.  Редакцію газети „ Зоря Надгориння” перейменовано  в КП „Ізяславський районний медіа-центр” ( рішення сесії  районної ради № 4 від  27.04.2007 р.)
    Видатки соціального  захисту  та соцзабезпечення профінансовано в сумі 8007,5 тис. грн., що складає 83,1 % до призначень звітного періоду та 44,0 % річних призначень.
     За рахунок субвенції Державного бюджету проведено видатки:
    -    на виплату допомог сім’ям з дітьми , малозабезпеченим сім’ям та    інвалідам дитинства і дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям – 4516,9 тис. грн.;
    -         пільги ветеранам війни та праці, чорнобильцям , пільги громадянам відповідно до законодавства  про освіту, культуру, охорону здоров'я   2438,3 тис. грн.;
    -         субсидії  населенню  -  669,1 тис. грн.
    Станом на 1.07.2007р. заборгованість по державних допомогах сім’ям з дітьми ,  малозабезпеченим сім’ям  та інвалідам дитинства і дітям інвалідам становить   -  873,7 тис. грн.., пільгах  -   404,9 тис. грн., субсидіях  -  127,2 тис. грн.
    Видатки на утримання територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян  проведено в сумі 310,5 тис. грн., що становить  73,6   % до призначень звітного періоду.
    На оплату праці з нарахуваннями  спрямовано  272,6 тис. грн., або 87,8 % загального обсягу видатків.
    Капітальні видатки проведено в обсязі  9,6 тис.грн.,що становить 11,2% до планових призначень.
    На утримання центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді використано 32,8 тис. грн., або  82,9  % до планових призначень 1 півріччя, програми та заходи центру  - 3,0 тис. грн., заходи  відділу в справах сім”ї ,молоді та спорту – 6,4 тис. грн.
    На виплату одноразової допомоги громадянам, які  попали в скрутне становище направлено  14,7 тис. грн.,компенсацію фізичним особам ,які надають соціальні послуги  -  0,3 тис.грн.  За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету  проведено видатки в сумі  15,5 тис. грн., з них на ліквідацію наслідків пожежі – 1,5 тис.грн., матеріальна допомога на лікування –  14,0 тис. грн. ( КФК 090412)
    Фізичну культуру та спорт  профінансовано в обсязі  147,6 тис. грн., що становить 75 % до планових призначень, з них на проведення  змагань, заходів з фізичної культури та спорту – 16,1 тис. грн., утримання ДЮСША  - 129,5 тис. грн., проведення  спортивних заходів  ФСТ „ Колос” – 2,0 тис. грн.
    За рахунок субвенції державного бюджету, на компенсацію втрат від  пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом  спрямовано  145,2 тис. грн., залізничним  транспортом  - 12,0 тис. грн.  Заборгованість   на 1.07.2007р. становить  83,4   тис. грн.
    На утримання районної ради спрямовано  274,0  тис. грн .,  що  становить 51,9  %  до призначень звітного періоду та 34,9 % річних призначень.
    Видатки на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано в сумі   209,3 тис. грн., що складає  76,4  %  загального обсягу видатків.    Капітальні видатки проведено в сумі  3,9 тис. грн.
    На фінансування місцевої пожежної охорони с. Білогородка   використано 6,2 тис.грн, при плані  10,0 тис.грн.( 62% )
    На фінансування районної програми створення та використання місцевого матеріального резерву  для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків використано  8,0 тис.грн.
     На утримання районного трудового архіву спрямовано 20,4 тис. грн., відзначення державних свят, пам’ятних дат -  0,5 тис. грн. відзначення переможця районного конкурсу на створення герба та прапора району  -  1,0 тис.грн.
    За рахунок субвенції державного бюджету проведено видатки на реалізацію Закону України „ Про реструктуризацію заборгованості з виплат,передбачених статтею 57 Закону України „ Про  освіту” педагогічним працівникам в обсязі  356,3 тис.грн.. Заборгованість на 1.07.2007 року по вказаних виплатах становить  1772,7 тис.грн.
    Виділено міському бюджету  субвенцію на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку Слави та центральної частини міста,реконструкцію водосховища в м.Ізяслав  -   46,0 тис.грн.
    По КФК 250344 проведено видатки в сумі 7,0 тис. грн. ( комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 рр. в Ізяславському районі).
    В звітному періоді , згідно з рішенням сесії  районної ради №21 від 21.02.2007 р. та № 7 від 27.04.2007р.,за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, виділено сільськогосподарським підприємствам району позику в загальній сумі  300,0 тис.грн.
    Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету виконана на 12,4 % до річних призначень, при уточненому  плані 3869,3 тис. грн., виконання становить   482,1 тис. грн.
     За рахунок коштів  субвенції обласного бюджету  на реконструкцію  очисних споруд центральної районної лікарні  направлено 30,0 тис.  грн. (попередня оплата на придбання матеріалів згідно договору підрядних робіт), при  плані  100,0 тис.грн. ( 30 %)

                 
Матеріали надав начальник фінансового управління
Л. Огороднік
 

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2007
© Розробка та підтримка: Ганна Кирик - головний спеціаліст Ізяславської районної державної адміністрації